综合办公

电话咨询

0731-85498986

微信公众号

微信公众号

微信公众号

移动二维码

移动二维码

移动二维码

返回顶部

您当前的位置:首页 >湘植新闻 > 信息与公告

2024年湖南省植物园预算

2024-03-13 来源:原创 浏览量:21197

 

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表


第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。湖南省植物园位居省会城市---长沙,于1985年成立,为公益性科研事业单位,隶属于省科技厅与省林业厅园本部位于长株潭城市群的中心,占地面积1800亩,宁乡东湖塘珍稀植物花卉苗木繁育基地占地面积300亩。是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。

(二)机构设置。根据党中央和省委关于深化事业单位改革的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位改革试点有关事项的批复》(湘编复字〔20211号)和省林业局批复,我园重新进行了机构调整。全园划分为三大块:行政管理、科技研发、科技支撑。共设11个部门,其中行政管理部门3个,科技研发部门5个,科技支撑部门3个。行政管理部门为:综合部、人事教育部、财务资产部。科技研发部门为:植物保育研究所、城市生态研究所、花卉研究所、资源植物研究所、园林景观研究所。科技支撑部门为:园艺中心、自然教育中心、资源环境保护中心。

二、预算单位构成

湖南省植物园无下属预算单位。

、单位收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算7882.48万元,其中,一般公共预算拨款2848.13万元,事业收入100万元,事业单位经营收入300万元,其他收入3997.17万元,上年结余637.18万元。收入较去年增加382.93万元,主要是温室建设预算增加

(二)支出预算:2024年本单位支出预算7882.48万元,其中,科学技术14.79万元,社会保障和就业支出584.40万元卫生健康支出155.00万元节能环保支出62.56万元农林水支出6748.73万元住房保障支出317.00万元。支出较去年增加382.93万元,主要是温室建设开支增加

、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,485.31万元,其中,科学技术支出14.79万元,占0.43%;节能环保支出62.56万元,占1.79%;农林水支出3,407.96万元,占97.78 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数1679.03万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算1806.28万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项支出1806.28万元,主要用于科研课题项目的研究及推广等方面

、政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费2024年本单位运行经费547.1万元,上年预算持平。

(二)三公经费预算:2024年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,未计划召开会议,人数0人;培训费预算0万元,未计划开展培训,人数0;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预0元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本单位共有公务用车25辆,其中,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车21辆;单位价值100万元以上设备0(不含车辆)2024年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0(不含车辆)

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024单位整体支出绩效目标的金额为7882.48万元,其中,基本支出3559.30万元,项目支出4323.18万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、林业和草原支出:反映政府用于林业和草原方面的支出。

附件:

湖南省植物园2024年预算公开说明

湖南省植物园2024年预算表

Copyright © 2023 湖南省植物园官网   湘ICP备18003953号-1    营业执照查阅    网站地图  技术支持:竞网智赢

地址:湖南省长沙市雨花区植物园路111号

电话传真:0731-85056369

  • 关注公众号免费预约

    关注公众号免费预约

  • 抖音二维码

    抖音二维码

  • 微博二维码

    微博二维码