第一部分2022年单位预算说明
第二部分2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南省植物园位居省会城市长沙，于1985年成立，为公益性科研事业单位，隶属于省科技厅与省林业局。园本部位于长株潭城市群的中心，占地面积1800亩，是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。
（二）机构设置。
根据党中央和省委关于深化事业单位改革的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位改革试点有关事项的批复》（湘编复字〔2021〕1号）和省林业局批复。湖南省植物园内设11个部门，分别为：综合部、人事教育部、财务资产部。科技研发部门为：植物保育研究所、城市生态研究所、花卉研究所、资源植物研究所、园林景观研究所。科技支撑部门为：园艺中心、自然教育中心、资源环境保护中心。下属公司2个，分别为：天际岭旅游项目开发有限公司、湘植园林科技有限公司。
（三）预算构成。
单位包括湖南省植物园本级，无下属单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7647.1万元，其中，一般公共预算拨款1716.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入127万元，事业收入100万元，事业单位经营收入290万元，上级单位补助收入0万元，其他收入4537.68万元。收入较去年增加1283.25万元，主要是2022年预算包括了温室建设预估资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算7647.1万元，其中，一般公共服务4万元，科学技术5905.04万元，社会保障和就业支出421万元，卫生健康支出144万元，节能环保支出10万元，农林水支出668.06万元，住房保障支出282万元，灾害防治及应急管理支出213万元。支出较去年增加1283.25万元，主要是因为2022年我园准备开始筹建温室室内建设，费用较上年将有所增长。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2719.42万元，其中，一般公共服务支出4万元，占0.15%；科学技术支出1824.36万元，占67.09%；节能环保支出10万元占0.37%；农林水支出668.06万元，占24.56%；灾害防治及应急管理支出213万元，占7.83%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1669.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1049.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出1049.6万元，主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。
四、政府性基金预算支出
我园无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年我园事业单位的机关运行经费500万元，比上年预算增加55万元，主要是“省市共建”免费开园后增加。
（二）“三公”经费预算：
我园无一般公共预算拨款“三公”经费支出。2022年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：
2022年本部门会议费预算12万元，拟召开园务虚会议，人数45人，内容为工作总结，拟召开湖南省植物园联盟年度会议，人数100人，内容为植物园联盟年度总结，省植物园科研工作会议，人数100人，内容为园科研发展，科研温室专题会议人数100人，内容为科研温室建设；培训费预算7万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数140人，内容为职业专业技术培训，拟开展道德讲堂培训，人数80人，内容为职业道德的演讲。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2021年12月底，本部门共有车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备用车15辆（包括其他公务用车4辆，园内电瓶车11辆）；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7647.1万元，其中，基本支出3385.6万元，项目支出3971.5万元，事业单位经营支出290万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：（湖南省植物园）2022年部门预算公开表
综合办公
