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2022年湖南省植物园预算

2022-03-03   来源:原创    点击:9580

湖南省植物园位居省会城市长沙,于1985年成立,为公益性科研事业单位,隶属于省科技厅与省林业局。园本部位于长株潭城市群的中心,占地面积1800亩,是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。


 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省植物园位居省会城市长沙,于1985年成立,为公益性科研事业单位,隶属于省科技厅与省林业局。园本部位于长株潭城市群的中心,占地面积1800亩,是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。

(二)机构设置。

根据党中央和省委关于深化事业单位改革的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位改革试点有关事项的批复》(湘编复字〔2021〕1号)和省林业局批复,我园重新进行了机构调整。全园划分为三大块:行政管理、科技研发、科技支撑。共设11个部门、2个下属公司,其中行政管理部门3个,科技研发部门5个,科技支撑部门3个。行政管理部门为:综合部、人事教育部、财务资产部。科技研发部门为:植物保育研究所、城市生态研究所、花卉研究所、资源植物研究所、园林景观研究所。科技支撑部门为:园艺中心、自然教育中心、资源环境保护中心。下属公司为:天际岭旅游项目开发有限公司、湘植园林科技有限公司。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7647.1万元,其中,一般公共预算拨款1716.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入127万元,事业收入100万元,事业单位经营收入290万元,上级单位补助收入0万元,其他收入4537.68万元。收入较去年增加1283.25万元,主要是2022年预算包括了温室建设预估资金。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算7647.1万元,其中,一般公共服务4万元,科学技术5905.04万元,社会保障和就业支出421万元,卫生健康支出144万元,节能环保支出10万元,农林水支出668.06万元,住房保障支出282万元,灾害防治及应急管理支出213万元。支出较去年增加1283.25万元,主要是因为2022年我园准备开始筹建温室室内建设,费用较上年将有所增长。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2719.42万元,其中,一般公共服务支出4万元,占0.15%;科学技术支出1824.36万元,占67.09 %;节能环保支出10万元占0.37%;农林水支出668.06万元,占24.56%;灾害防治及应急管理支出213万元,占7.83%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1669.82万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1049.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项支出1049.6万元,主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。

四、政府性基金预算支出

我园无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年我园事业单位的机关运行经费500万元,比上年预算增加55万元,主要是“省市共建”免费开园后增加。

(二)三公经费预算:

我园无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算12万元,拟召开园务虚会议,人数45人,内容为工作总结,拟召开湖南省植物园联盟年度会议,人数100人,内容为植物园联盟年度总结,省植物园科研工作会议,人数100人,内容为园科研发展,科研温室专题会议人数100人,内容为科研温室建设;培训费预算 7万元,拟开展事业单位工作人员培训,人数140人,内容为职业专业技术培训,拟开展道德讲堂培训,人数80人,内容为职业道德的演讲。

(四)政府采购情况:

2022年本部门政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至202112月底,本部门共有车15辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备用车15辆(包括其他公务用车4辆,园内电瓶车11辆);单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7647.1万元,其中,基本支出3385.6万元,项目支出3971.5万元,事业单位经营支出290万元,具体绩效目标详见报表。

 

附件:(湖南省植物园)2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

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